芷江侗族自治县人民代表大会常务委员会2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县人民代表大会常务委员会
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
（3）召集县人民代表大会会议；
（4）讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；
（5）根据县人民政府的建议，审查和批准县国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的调整方案；
（6）监督县国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
（7）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（8）监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的报告；
（9）听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；
（10）听取和审议备案审查工作情况报告；
（11）撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；
（12）撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
（13）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；
（14）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、政府组成局局长的任免；
（15）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；
（16）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
（17）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（18）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（二）机构设置
县人大机关设办事（工作）机构2个：县人大常委会办公室（信访室）、代表工作委员会，专门委员会6个：县人大监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会（民族华侨外事委员会）、农业与农村委员会、社会建设委员会。县人大常委会办公室下设1个信息服务中心。
县人大常委会机关行政编制25名，机关工勤全额拨款事业编制2名，信息服务中心全额拨款事业编制3名，共计30名编制。
二、部门预算单位构成
县人大机关部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25、26、29表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务等专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算 842.43 万元，其中：一般公共预算收入 842.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2026年收入较上年增加 99.48 万元，上升 13.39 %。主要是因为 25年新增调入3人，考试招录1人，人员经费预算增加 。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算 842.43 万元，其中，一般公共服务支出 711.33 万元，社会保障和就业支出 58.04 万元，卫生健康支出 23.86 万元，住房保障支出 49.20 万元。支出较上年增加 76.97万元，主要原因是 25年新增调入3人，考试招录1人，人员经费预算增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算 842.43 万元，其中：一般公共服务支出 711.33 万元，占 84.44 %；社会保障和就业支出 58.04 万元，占 6.89 %；卫生健康支出 23.86 万元，占 2.83 %；住房保障支出 49.20 万元，占 5.84 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 585.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 516.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为 257.08 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 专项 业务工作经费 257.08 万元，主要用于机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 _69.08__万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 6.01 %。主要原因是由于预算科目调整，26年职工福利费调整为人员类支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。比上年减少 0.5 万元，减少 50 %，主要原因是： 根据中央八项规定严格控制公务接待标准，减少公务接待经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算 5 万元，拟召开 6 次会议，人数 300 人次，内容为 县人大常务委员会会议 ；本部门培训费预算 10 万元，拟开展 5 次培训，人数 33 人，内容为 组织人大常委会委员参加履职培训会议 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类_0_万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 842.43 万元，其中，基本支出 585.35 万元，项目支出 257.03 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
芷江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026年度项目支出绩效目标表