芷江侗族自治县教育局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县教育局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出预算明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般公共预算基本支出明细表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导全县教育政策和开展教育理论的研究工作。研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施；按照国家关于对教育投入的方针、政策，改进教育经费的筹措和使用；按有关规定管理各级对我县教育援助及教育贷款，指导编制并负责汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算。综合管理全县的基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及社会力量办学等工作；实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。在党委领导下考察局直属单位和所属学校的领导干部。按照干部管理权限，负责考察任免。主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编制标准；负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖励等工作。会同有关部门做好全县教育系统人事管理、劳动工资等工作。组织实施普通高校、成人高校、中专学校的招生考试工作；负责高校毕业生的就业指导工作；负责拟定并组织实施高等学校毕业生就业方案。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责全县教育督导和语言文字的管理、改革及推广普通话工作。指导和管理全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
部门预算构成看，本单位内设行政机关、办公室、监察室、财建股、人事股、基础教育股、职成股、督导室、关工委、核算中心、教研室、工会、勤工俭学站、电教仪器站、青少年活动中心、学生资助中心、营改办、综治办等。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县教育局本级
2、芷江侗族自治县第一中学、芷江侗族自治县第二中学、芷江侗族自治县第三中学、芷江侗族自治县芷师中学、芷江侗族自治县荷花池小学、芷江侗族自治县城南小学、芷江侗族自治县三里坪小学、芷江侗族自治县芷江镇河西小学、芷江侗族自治县芷江镇东门口小学、芷江侗族自治县芙蓉学校、芷江侗族自治县芷江一幼儿园、芷江侗族自治县芷江二幼儿园、芷江侗族自治县公坪镇学校、芷江侗族自治县牛牯坪乡小学，芷江侗族自治县罗旧镇中学、芷江侗族自治县罗旧镇小学、芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学、芷江侗族自治县水宽乡中学、芷江侗族自治县水宽乡小学、芷江侗族自治县岩桥镇中学、芷江侗族自治县岩桥镇小学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘中学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘小学、芷江侗族自治县芷江镇竹坪铺中学、芷江侗族自治县芷江镇竹坪铺小学、芷江侗族自治县三道坑镇中学、芷江侗族自治县三道坑镇木叶溪小学、芷江侗族自治县三道坑镇五郎溪学校、芷江侗族自治县土桥镇中学、芷江侗族自治县土桥镇小学、芷江侗族自治县土桥镇杨公庙学校、芷江侗族自治县新店坪镇中学、芷江侗族自治县新店坪镇小学、芷江侗族自治县大树坳乡中学、芷江侗族自治县大树坳乡小学、芷江侗族自治县新店坪镇上坪学校、芷江侗族自治县新店坪镇大洪山学校、芷江侗族自治县梨溪口乡学校、芷江侗族自治县洞下场乡学校、芷江侗族自治县碧涌镇中学、芷江侗族自治县碧涌镇小学、芷江侗族自治县碧涌镇大垅学校、芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校、芷江侗族自治县禾梨坳乡学校、芷江侗族自治县冷水溪乡中学、芷江侗族自治县冷水溪乡小学、芷江侗族自治县楠木坪镇中学、芷江侗族自治县楠木坪镇小学、芷江侗族自治县晓坪乡学校、芷江侗族自治县罗卜田乡中学、芷江侗族自治县罗卜田镇小学、芷江侗族自治县教师发展中心、芷江民族职业中专学校、芷江侗族自治县特殊教育学校。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有政府采购安排的支出，没有其他资本性支出。所以公开的附表8、附表15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括学校保安服务经费、食堂工作人员经费、二级机构业务费、督导督学经费等专项经费。。
（一）收入预算，2021年年初预算数38616.69万元，其中，一般公共预算拨款38616.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加3445.93万元，主要是养老保险单位部分纳入本单位部门中，去年未纳入本单位部门预算，财政直接拨付到社保局。
（二）支出预算，2021年年初预算数38616.69万元，其中，教育38616.69万元。支出较去年增加3445.93万元，主要是养老保险单位部分纳入本单位部门中，去年未纳入本单位部门预算，财政直接拨付到社保局。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入38616.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为35455.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为3168.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：学前教育发展专项经费10万元；原民办教师困难补助县级配套资金104万元；教育强县经费275万元；高中、初中毕业会考及招考费用84万元；高考名校奖励金35万元；芷江一中励志班专项经费178万元；在职人员工资总额的1.5%计提教师培训经费329.80万元；幼儿园学生公用经费75万元；职业教育专项经费69万元；寄宿制学校县级配套资金105万元；教育行政部门及二级机构业务费及两督经费75万元；
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1047.41万元，比2020年预算减少416.54 万元，下降28.45 %，主要原因是厉行节约，压缩各项开支，去年安排教师工作经费人均3000元，本年取消这笔预算。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是没有公务用车费用，公务接待费用减少。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计 1047.41万元，其中:办公费3万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费549.68万元、工会经费439.73 万元等。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底， 本单位占用办公用房59878平方米。2021 年拟新增配置公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为38616.69万元，其中，基本支出34800.52万元，项目支出3816.17万元。（其中有647.37万元项目是工资福利类，部门预算系统中没有301科目的项目支出。所以绩效目标金额与部门预算系统中的项目支出相差647.37万元。）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）