芷江侗族自治县应急管理局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县应急管理局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县应急管理局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县应急管理局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治县应急管理局（简称本单位）系正科级行政机关，单位办公地址为芷江镇解放东路31号。根据芷办【2019】15号《中共芷江侗族自治县委办公室关于印发<芷江侗族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面贯彻省委、市委、县委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻芷国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
20、完成县委、县政府交办的其他任务。
21、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）机构设置
县应急局作为部门预算单位，有应急局机关本级和下属二个二级机构，核定全额拨款编制40名。其中：
县应急局机关本级设行政编制为12名，局机关内设职能股室9个，具体为：办公室、应急指挥中心、火灾防治管理股、灾害管理股（防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股）、政策法规和行政审批股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股(调查评估和统计股)、教育训练和培训监督考核股。
根据《中共芷江侗族自治县委机构编制委员会关于设立县应急管理事务中心的批复》芷编〔2022〕10号、《中共芷江侗族自治县委机构编制委员会关于县市场监管综合行政执法大队等6支执法队伍编制调整的通知》芷编〔2024〕10号文件要求，我局有二个下属事业单位：一是芷江侗族自治县应急管理事务中心，股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制数10名；二是芷江侗族自治县应急管理局综合行政执法大队，副科级单位，核定全额拨款事业编制数18名。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县应急管理局机关本级
2、芷江侗族自治县应急管理事务中心
3、芷江侗族自治县应急管理局综合行政执法大队
局属2个事业单位未独立核算，由应急局机关本级统一核算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算1004.93万元，其中：一般公共预算收入1004.93万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0万元,2025年收入较上年减少 4.11 万元，下降 0.41 %。主要是因为 厉行节约，压缩经费 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 1004.93万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 89.99 万元，卫生健康支出 35.54 万元，住房保障支出 67.53 万元，灾害防治及应急管理支出 811.87 万元。支出较上年减少 4.11 万元，下降 0.41 %。主要是因为 厉行节约，压缩经费 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 1004.93万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 89.99 万元，占 8.95 %；卫生健康支出 35.54 万元，占 3.54 %；住房保障支出 67.53 万元，占 6.72 %；灾害防治及应急管理支出 811.87 万元，占 80.79 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数523.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 475.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.48 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费及其他商品服务支出。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 481.07 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：应急局下属公招人员经费295.11万元，主要用于应急局下属公招人员27人工资及五险一金；物行办安置人员经费59.62万元，主要用于物行办安置人员7人工资及工伤失业保险；安全生产专项引导经费57.6万元，主要用于开展安全生产检查等工作；2025年飞虎救援队工作经费2.7万元，主要用于飞虎救援队日常开展培训及救援演练工作；2025年特岗意外险2.89万元，主要用于按照上级文件精神为应急人员购买特岗人员意外险；2025年应急指挥中心专项运转经费18万元，主要用于保障应急指挥中心日常工作正常运转；乡镇消防车辆保险经费19.8万元，主要用于给18个乡镇消防车辆购买保险；应急指挥中心临聘人员经费10.05万元，主要用于保障应急指挥中心临聘人员工资及社保； 2025年森林防火经费15.3万元，主要用于开展2025年森林防火宣传、演练及森林防火隐患排查。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 48.48万元，比上年预算增加 12.23 万元，上升 33.74 %。主要原因是下属公招和物行安置人员的公用经费从项目支出转入基本支出核算。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。比上年减少 5.8 万元，减少85.29 %，主要原因是： 厉行节约，过紧日子，严格执行中央八项规定，省内公务不再接待 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次 ；本部门培训费预算 3.47 万元，拟开展 3 次培训，人数 105 人，内容为 行政事业单位工作人员继续教育培训、乡镇领导干部应急能力提升培训等；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 22.69 万元，其中工程类_0万元，货物类 0 万元，服务类 22.69 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1004.93 万元，其中，基本支出 523.86万元，项目支出 481.07 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
