怀化市生态环境局芷江分局2020年部门预算说明
怀化市生态环境局芷江分局
2020年部门预算说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
本单位基本职能：贯彻执行国家环境保护法律法规，拟订全县环境保护规划和计划，监督自然保护工作，组织开展环境监察、监测工作，组织开展环境宣传教育和环境科学技术研究工作，监督管理环境污染与其他公害的防治，处理环境污染事故，调处环境污染纠纷，查处违反环境保护法律法规的行为，完成县委、县政府安排的其他工作。
2、机构设置
我单位以前是财政全额拨款事业单位，2018年实行财政拨款行政单位会计制度，正科级单位,设局长1名，副局长3名。内设股室：办公室、环境保护监测站、环境保护监察大队、生态办。单位财政供养人员33人（2018年退休2人，招聘1人），参照公务员管理15人，事业财政拨款18人，到龄退休14人，提前退休3人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的怀化市生态环境局芷江分局为部门本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、非税专户收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县生态功能区考核经费，第三方监测经费、空气、水自动站运行经费、全县生态创建工作经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数619.98万元，其中，一般公共预算拨款607.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入12万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加88.85万元，收入预算增加的主要原因：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数619.98万元，其中，一般公共服务607.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加88.85万元，支出预算增加的原因：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、增加了工资性附加支出。住房公积金按工资总额12%的比例配备，新增了职工福利费、职工教育培训经费、工会经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入619.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为619.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（1）工资福利支出359.33万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
(2)一般商品和服务支出37.03万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
（3）对个人和家庭补助支出43.62万元；主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
（4）其他资本性支出0万元；主要用于办公设备购置。
2、项目支出180万元；
3、上缴上级支出0万元；
4、其他支出0万元；
5、预算结余结转0万元。
支出较去年增加88.85万元，支出预算增加的原因：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、增加了工资性附加支出。住房公积金按工资总额12%的比例配备，新增了职工福利费、职工教育培训经费、工会经费支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、专项对个人和家庭的补助等。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.03万元，比2019年预算增加12万元。
（二）、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。
（三）、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额50万元，其中，政府采购服务预算50万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出619.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出180万元，生态功能区考核经费50万元，生态创建县工作经费40万元，第三方监测经费50万元，大气、水自动站运行经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）、国有资产占有情况
2020年初我单位固定资产总额为840.36万元，其中房屋及构筑物601.25万元，为办公大楼、监测站房、水、空气自动站站房；专用设备173.05万元，为养护专用监测、监察设备；通用设备54.4万元，为电脑、空调等；家具、用具、装具及动植物11.66万元。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算3.25万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
（七）名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
