怀化市生态环境局芷江分局2021年部门预算公开

目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

 

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本单位基本职能：贯彻执行国家环境保护法律法规，拟订全县环境保护规划和计划，监督自然保护工作，组织开展环境监察、监测工作，组织开展环境宣传教育和环境科学技术研究工作，监督管理环境污染与其他公害的防治，处理环境污染事故，调处环境污染纠纷，查处违反环境保护法律法规的行为，完成县委、县政府安排的其他工作。

2、机构设置

我单位以前是财政全额拨款事业单位，2018年实行财政拨款行政单位会计制度，正科级单位。内设股室：办公室、环境保护监测站、环境保护监察大队、生态办。单位财政供养人员33人（2018年退休1人，招聘1人），参照公务员管理15人，事业财政拨款18人，到龄退休13人，2020年底死亡1人（刘琳），提前退休4人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的怀化市生态环境局芷江分局没有其他二级预算单位,因此2021年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表 15、附表16均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县生态功能区考核经费50万元、生态创建专项经费40万元，水、气自动站运行经费40万元，第三方监测经费50万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数633.95万元，其中，一般公共预算拨款624.95万元,政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，收入较去年增加13.98万元，主要是工资调整提高及事业单位车补随工资发放。

（二）支出预算，2021年年初预算数633.95万元，其中，社会保障和就业41.27万元，医疗卫生支出18.63万元，节能环保548.31万元，住房保障25.74万元。支出较去年增加13.98万元，主要是工资调整提高及事业单位车补随工资发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入633.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为453.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出里没有安排其他资本性支出，所以公开表8为零。

（二）项目支出：2021年年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。

其中：

1、全县生态功能区考核提供监测数据经费支出50万元，主要用于全县环境监测日常工作，办公费、委托业务费、试剂采购、设备维护、临时工工资、差旅费、培训费等。

2、生态工作经费支出25万元，主要用于“绿水青山就是金山银山”的基地建设和实施方案编制工作的各项经费开支。主要用于办公费、办公设备购置、差旅费，其他交通费，委托业务费等开支。

3、生态创建办专项经费15万元，用于完成“十四五”规划基础工作和调研数据完成，保障办公费的、委托业务费等开支。

4、自动站运行经费40万元，主要用于自动站的电费、维修设备零部件更换、差旅费、临时工工资等运维开支。

5、第三方监测经费50万元，主要用于生态功能区考核验收必须完成的数据监测上报工作。

五、政府性基金支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.7万元，比2020年预算37.03万元减少5.33万元，下降 16.8 %，主要原因是减少了公务用车运行费用，本单位全部完成车改，公务用车归属公车办统一管理。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7 万元，主要是本单位完成车改，公车都归属公车办统一管理，无公务用车运行开支。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计 107.2 万元，其中:办公费26万元、印刷费5万元、水费 0.4万元、电费 7万元、邮电费 1.5万元、物业管理费 0.8万元、差旅费 37 万元、维修（护）费7 万元、会议费0万元、培训费6 万元、公务接待费 7万元、办公设备购置 5万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0 万元、其他交通费4.5万元。

4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 50 万元，为第三方监测费用。其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50万元。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月底，我局国有资产原值总计1228.72万元，其中房屋637.10万元，专用设备502.22万元，通用设备75.19万元办公家具14.21万元。

共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房0平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为 633.95万元，其中，基本支出453.95 万元，项目支出180万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）