芷江侗族自治县市场监督管理局2023年度部门预算公开

 

目录

 第一部分 芷江侗族自治县市场监督管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  芷江侗族自治县市场监督管理局2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责组织市场监管综合执法工作。

4、负责反垄断工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责监督管理检验检测工作。

14、负责依法对全县认证认可和合格评定进行后续监督管理。

15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。

17、负责保护知识产权。

18、负责知识产权创造运用。

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

芷江侗族自治县市场监督管理局下设办公室；人事教育股；政策法规股；综合协调股；食品安全监督管理股；药品、医疗器械、化妆品监督管理股；消费者权益保护股；行政审批股；特种设备安全监察股；标准计量、质量监督管理股；价格监督检查局；质量监督检验及计量检定所等12个内部机构。另设城关片区、新店坪片区、楠木坪片区、罗旧片区和碧涌片区等5个片区基层监督管理所。2023年全局人员编制119人，2022年年末实有在职人员99人，退休人员73人。

二、部门预算单位构成

芷江县市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括食品安全、特种设备、盐业、证照及打击传销等专项经费。

2023年收支总预算1471.29万元,,全部为一般公共预算拨款。支出为基本支出1377.39万元、项目支出为93.9万元。

（一）收入预算

2023年收入预算1471.29万元，其中，一般公共预算拨款1471.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少10.66万元,减少0.72%,原因为项目收入比上年有所减少所致。

（二）支出预算

2023年支出预算1471.29万元。其中基本支出1377.39万元。比上年增加12.79万元,增加0.94%,原因为基础绩效奖进入工资发放，故人员类支出较上年有所增加；项目支出93.9万元，比上年减少23.45万元，减少19.98%，原因为食品安全、特种设备等项目经费较上年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1471.29万元，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1137.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.31%；

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为83.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.7%；

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.68%；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为140.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.57%；

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为56.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.85%；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.52%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1377.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1210.7万元，公用经费166.69万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为93.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费93.9万元，主要用于全县辖区内食品安全检查、特种设备安全巡查、计量器具强制检定、盐业监管、证照工作及打击传销等工作。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.45万元，比上年增加12.99万元，增加16.56%%。主要原因是：劳务费及办公设备购置等预算支出较上年有所增加所致。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数24万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元）。比上年增加3万元，增加14.29%，主要原因是：一为上级及兄弟单位业务工作联系增多导致公务接待较上年有所增加；二为单位车辆使用年限已久导致车辆维护保养费有所增加。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容无；培训费预算9.27万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额4.37万元，其中工程类0万元，货物类4.37万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1471.29万元，其中：基本支出为1377.39万元，项目支出为93.9万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出93.9万元，包括食品安全、特种设备、品牌创建及强制检定项目44万元、；盐业监管项目25.65万元；证照项目14.25万元；打击传销项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）

部门绩效公开表格（附后）