芷江侗族自治县禾梨坳乡人民政府2021年

部门预算说明

目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

第一部分    2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

禾梨坳乡人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为禾梨坳乡禾梨坳村集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡乡机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

    7、抓好农村党组织建设，包括乡乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

    8、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

    9、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

    10、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（2）机构设置

禾梨坳乡人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数33人（其中行政及参公编制18人，事业编制14人，工勤编制1人）；内设机构负责人有13名。内设机构有：党政办公室（含行政审批服务办公室、党建办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室）、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等。

二、部门预算单位构成

禾梨坳乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有禾梨坳乡人民政府部门本级。

 

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2021年没有其他资本性支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款、没有政府采购安排的支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括提高乡干部职工待遇专项经费、健康教育进万家活动专项经费、食品药品安全专项经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数414.01万元，其中，一般公共预算拨款414.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加72.5万元，增加比例21.23%。主要原因是：1、干部职工工资增加乡乡补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。

（二）支出预算，2021年年初预算数414.01万元，其中，一般公共服务373.59万元，社会保障和就业支出2.14万元，医疗卫生支出16.1万元，住房保障支出22.18万元。支出较去年增加72.5万元，增加比例21.23%。主要原因是：1、干部职工工资增加乡乡补贴，2、事业编制人员车补纳入年初预算，从2021年1月开始随工资发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入414.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为371.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为42.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出25.65万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助支出16.58万元，主要用于村级计生指导员工资、其他对个人和家庭的补助支出等方面。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.32万元，比2020年预算减少2.98万元，下降8.21%。一般公共预算拨款比2020年出现差异（减少）主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费开支。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7万元，减少了35%。主要是严格执行中央八项规定，进一步加强对三公经费的管控。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计33.32万元，其中:办公费3万元、电费0.5万元、邮电费1万、差旅费0.5万元、维修（护）费4万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、委托业务费1万、工会经费3.70万元、福利费4.62万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出5万元。

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0 万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月底，共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房480平方米。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为414.01万元，其中，基本支出371.78万元，项目支出42.23万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）