芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2022年度部门预算公开
芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府
2022年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2 、收入总表
3 、支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7 、一般公共预算支出表
8 、一般公共预算基本支出表
9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
楠木坪镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为楠木坪社区集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。
2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。
7.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
8.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
9.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
10.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
（二）机构设置
楠木坪镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数46人（其中行政及参公编制21人，事业编制25人）。内设机构负责人有13名。内设机构有：党政办公室（含行政审批服务办公室、党建办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室）、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：
楠木坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有楠木坪镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2022 年部门预算即我单位本级预算，我单位 2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括提高乡干部职工待遇专项经费、健康教育进万家活动专项经费、食品药品安全专项经费等专项经费。
2022年收支总预算603.47万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出570.86万元、项目支出为32.61万元。
（一）收入预算，2022年年初预算数603.47万元，其中，一般公共预算拨款603.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去增加20.18万元，增加3.46%，原因是：年终一次性奖金及农村道路交通安全经费指标纳入年初预算。
（二）支出预算，2022年年初预算数603.47万元，其中，一般公共服务603.47万元。支出较去年增加20.18万元，原因是：年终一次性奖金及农村道路交通安全工作支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算603.47万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为443.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.45%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为49.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.26%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为24.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.47%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为12万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.99%。
7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为2.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.83%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为570.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费519.26万元，公用经费51.60万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为32.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。专项商品和服务支出31.65万元，主要用于办公费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等方面；专项对个人和家庭的补助支出0.96万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.31万元，比上年减少8.48万元，减少21.86%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数11.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元）。比上年增加7.00万元，主要原因是：主要是2021年剩余部分公务接待费需在2022年完成支付。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为603.47万元，其中：基本支出570.86万元，项目支出32.61万元。本单位共有项目7个，党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急等专项经费12万元，防汛经费2.5万元，健康教育进万家活动专项经费0.5万元，交通事业费（公路养护）1.41万元，农村道路交通安全经费6万元， 食品药品安全专项经费0.2万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费（各2万）10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）