芷江侗族自治县芷江镇人民政府2022年

部门预算说明

目  录

第一部分    2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占用使用情况

6、一般性支出情况

（七）名词解释

第二部分   2022年部门预算公开表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 

第一部分    2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职责

芷江镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为明山南路。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

    7.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

    8.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

    9.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

    10.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（二）、机构设置

芷江镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数144人（其中行政及参公编制72人，事业编制72人，）；内设机构有：党政办公室（含行政审批服务办公室、党建办公室）、经济发展办公室（含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室）、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等。

二、部门预算单位构成

芷江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有芷江镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年收支总预算2918.65万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出2336.24万元、项目支出为582.41万元。

 

（一）收入预算，2022年年初预算数2918.65万元，其中，一般公共预算拨款2918.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。比上年增加472.37万元，增加19.3%原因人员工资增加。

（二）支出预算，2022年年初预算2918.65元，其中，一般公共服务2276.76万元，农林水支出50万元，社会保障和就业支出318.61万元，医疗卫生支出108.58万元，住房保障支出164.7万元。2021年预算支出是2446.28万元，支出较去年增加了472.37万元，主要原因办公室采购，广告宣传费等支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2918.65万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项。）

年初预算为2276.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为78%。

  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为204.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算为102.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.50%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

   年初预算为11.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为108.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为45万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.54%。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

    年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

      年初预算为164.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.64%。

具体安排情况如下：

基本支出：2022年基本支出年初预算数为2336.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2080.03万元，公用经费256.21万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为582.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工资福利支出和商品服务支出经费。其中：商品服务支出134.68万元。工资福利支出447.73万元。主要用于环境整治，党建乡村振兴动物防疫，防汛，健康教育进万家，交通事业，禁毒社工，农村道路交通安全，社区人员，食品药品安全，物行办十三个月工资，乡镇人大、政协团委工会，原物行办人员工资支出等方面。

五、政府性基金支出

2022年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款118.04万元，比去年减少80.07万元，减少40.41% 。主要原因是减少了人员经费。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费7万元，因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元。主要是严格执行中央八项规定，进一步加强对三公经费的管控。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元

4、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆（消防车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2918.65万元，其中，基本支出2336.24万元，项目支出582.41万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）