芷江侗族自治县医疗保障局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县医疗保障局
2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算支出情况表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
15、政府性基金预算支出情况表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目资金预算明细表
20、项目支出-专项商品和服务支出
21、单位基本情况表
22、单位人员情况信息表
23、政府采购预算表
24、一般公共预算“三公”经费预算表
25专项资金绩效目标表
26、部门整体目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障实施办法并组织实施。组织制定实施全县医疗保障基金监督管理办法。
2、负责全县医疗保障经办管理和信息化建设。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施等。
3、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县医疗保障局作为部门预算单位，为正科级。内设机构有：办公室（人事财务股）、基金监管股（规划和法规股）、待遇保障股、医药服务和定价采购股。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县医疗保障局下属的医疗保障事务中心，属人、财、物统管，因此统一纳入2020年部门预算编制医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括芷江侗族自治县医疗保障局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障中心基本运行的经费、专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数3232.30万元，其中，一般公共预算拨款3232.30万元，收入较去年减少543.52 万元，主要原因是减少了医保配套资金的项目收入。
（二）支出预算：2020年年初预算数3232.3万元，其中，一般公共服务支出3232.3万元。支出较去年减少543.52万元，主要原因是减少了医保配套资金的项目支出
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为3232.30万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为359.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为2873万元，是指单位为完成特定行政工作任务或医疗发展目标而发生的支出，包括有关医保收缴专项、医保县级配套费、城乡医疗救助支出、专项工作经费等。其中：专项商品和服务费125万元，专项对个人和家庭的补助2748万。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款3232.3万元，比2019年预算数减少543.52万元，主要因为减少了项目支出。因此，预算收入、支出均较大的减少。
（二）“三公”经费
2020年芷江侗族自治县医疗保障局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2万元，主要因为1，响应中央号召，大大压缩公务接待费。2，进行公车改革，保留一台公务车所以预算数减少
（三）政府采购情况
2020年芷江侗族自治县社会保险服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购
货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出3232.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出2873万元，其中：专项商品和服务费125万元，专项对个人和家庭的补助2748万，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算2.98万元。
3、2020年本部门职工福利费、工会费等预算8.95万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
