芷江侗族自治县医疗保障局2021年部门预算说明
芷江侗族自治县医疗保障局2021年部门预算说明
目 录
第一部分2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况及新增配置情况
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障实施办法并组织实施。组织制定实施全县医疗保障基金监督管理办法。
2、负责全县医疗保障经办管理和信息化建设。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施等。
3、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县医疗保障局作为部门预算单位，为正科级。内设机构有：办公室（人事财务股）、基金监管股（规划和法规股）、待遇保障股、医药服务和定价采购股。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县医疗保障局下属的医疗保障事务中心，属人、财、物统管，因此统一纳入2021年部门预算编制医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算包括本级预算和所属医疗保障事务中心的汇总情况，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表 15、附表16均为空收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇筹资工作专项经费、医保专项工作经费等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数527.27万元，其中，一般公共预算拨款527.27万元，收入较去年减少2705.03万元，减少83.69%，主要是因为减少了城乡居民贫困人员代缴预算、县级配套资金，这两项由社保股预算。
（二）支出预算：2021年年初预算数527.27万元，其中，一般公共服务支出527.27万元，支出较去年减少2705.03万元，减少83.69%，主要是因为减少了城乡居民贫困人员代缴预算、县级配套资金，这两项由社保股预算。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入为527.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为387.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2021年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关乡镇筹资工作经费专项、专项业务费等。其中：乡镇筹资工作经费专项支出35万元，主要用于乡镇工作人员收缴经费等方面；专项业务费支出105万元，主要用于劳务派遣人员工资、医保稽查工作经费等方面。
五、政府性基金支出
2021年度本单位政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款527.27万元，收入较去年减少2705.03万元，减少83.69%，主要因为减少了项目支出，减少了城乡居民贫困人员代缴预算、县级配套资金，这两项由社保股预算。
（二）“三公”经费
2021年“三公”经费预算数为8.6万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.4万元）。2021年“三公”经费预算与上一年度相比增加1.6万元，增加22.86%，主要原因是医保稽查力度加大。
（三）一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计86.32万元，其中:办公费 45.56万元、印刷费10 万元、水费 0.5万元、电费 2万元、差旅费6万元、租赁费5.4万元、公务接待费 3.2万元、公务用车运行维护费5 万元、工会经费及福利费8.66万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为 782.27 万元，其中，基本支出437.27万元，项目支出 345万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）