芷江侗族自治县医疗保障局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县医疗保障局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县医疗保障局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项清单
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县医疗保障局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障实施办法并组织实施。组织制定实施全县医疗保障基金监督管理办法。
2、负责全县医疗保障经办管理和信息化建设。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施等。
3、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县医疗保障局内设机构有：办公室（人事财务股）、基金监管股（规划和法规股）、待遇保障股、医药服务和定价采购股。2023年编制人数31人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：芷江侗族自治县医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇筹资参保工作经费、专职审核员、医保专项工作经费等专项经费。
2023年收支总预算484.82万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出366.82万元、项目支出为118万元。
（一）收入预算
2023年收入预算484.82万元，其中，一般公共预算拨款484.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加0.76万元,增加0.16%,原因为本年度基础绩效奖计入工资表纳入年度预算，人员经费增加；乡政府筹资工作经费及医保专项工作经费压减。
（二）支出预算
2023年支出预算484.82万元。其中基本支出366.82万元。比上年增加0.76万元,增加0.16%,原因为本年度基础绩效奖计入工资表纳入年度预算，人员经费增加；乡政府筹资工作经费及医保专项工作经费压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算484.82万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.92%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.39%。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为416.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.89%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.5%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.3%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为366.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费332.02万元，公用经费34.8万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为118万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：乡镇筹资工作经费专项支出25万元，主要用于乡镇工作人员收缴经费等方面；专职审核员55万元，主要用于劳务派遣人员工资；医保专项工作经费38万元，主要用于医保稽查工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.91万元，比上年增加8.51万元，增加90.53%。主要原因是：本年度医保经办业务改革，加大医保新政策宣传工作，导致机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。比上年增加3.7万元，增加284.62%，主要原因是：车辆使用年限长，车辆维修费增加。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为484.82万元，其中：基本支出366.82万元，项目支出118万元。本单位共有项目3个，乡镇筹资参保工作经费项目25万元、专职审核员项目55万元、医保专项工作经费项目38万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）