芷江侗族自治县信访局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县信访局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县信访局单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县信访局2023年部门预算
说 明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
1、宣传贯彻落实党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，制定本县加强和改进信访工作的意见和措施。
2、负责处理人民群众来信、网信，接待群众来访，为领导干部接待来访群众做好组织服务工作；及时、准确地向县委、县人民政府反映来信来访投诉中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，保证信访渠道畅通。
3、承办上级信访部门和县委、县人民政府转办、交办的信访事项，督促检查领导干部批示件信访事项的落实处理情况；向乡（镇）和县直部门转办、交办信访事项，指导、督促、检查重要信访事项的处理和落实；具体办理县人民政府的信访事项复查、复核工作。
4、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴市、到省、进京上访和异常、突发性信访事件；督促、指导、协调县直各部门和乡（镇）的信访工作。
5、负责收集、掌握社情民意，开展社情民意分析研判，为县委、县人民政府科学民主决策当好参谋助手。
6、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、健全信访工作网络，加强信访工作队伍建设；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设。
8、负责县信访工作联席会议办公室的日常工作，组织排查、化解社会矛盾纠纷，牵头协调处理信访突出问题及涉访群体性事件。
9、负责信访工作的宣传和信息报送等工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县信访局属正科级行政机关单位，内设机构包括：1、办公室（加挂“民意调研室”牌子）；2、督查督办室（加挂“办信室”、“复查复核室”两块牌子）。下设两个二级机构（全额拨款事业单位）群众接访中心、网络信访室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、信访局部门本级
2、群众接访中心
3、网络信访室
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括信访岗位津贴、驻京维稳劝返专项经费等专项经费。
2023年收支总预算186.41万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出160万元、项目支出为26.41万元。
（一）收入预算
2023年收入预算186.41万元，其中，一般公共预算拨款186.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年173.27减少13.14万元,减少7.58%,原因为工作人员调整，工资福利总体减少。
（二）支出预算
2023年支出预算186.41万元。其中基本支出160万元。比上年减少3.42万元,减少2.18%,原因为工作人员调整，工资福利总体减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算186.41万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为156.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.16%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.93%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.39%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.93%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.58%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为160万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费144.4万元，公用经费15.6万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为26.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于上交市驻京办驻京维稳劝返专项工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.6万元，比上年减少4.92万元，降低24%。主要原因是：厉行节约，经费用途内部调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加1万元，增长100%，主要原因是：单位运行实际需要，增加必要开支。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标186.41万元，其中：基本支出为160万元，项目支出为26.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出26.41万元，包括2023年度信访局本级信访岗位津贴1.41万元、驻京维稳劝返专项经费（交市驻京办）25万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）