芷江侗族自治县老干部服务中心2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县老干部服务中心
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县老干部服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县老干部服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策、法规。开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作、退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、负责协调、指导各单位做好老干部工作、退休干部工作，督促离退休干部政治待遇和生活待遇落实，发动和组织老年人积极参与改革开放和各项社会公益活动。
3、负责开展离退休干部思想政治工作，加强离退休干部的学习教育。
4、负责做好老干部、老年人的来信来访工作。
5、承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
6、承担县委、县政府和县委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
芷江县老干部服务中心为全额拨款事业，核定编制14名，核定主任1名，副主任2名。内设机构负责人5名，办公室、人事财务室、业务室、老年活动中心、关工委办公室。
二、部门预算单位构成
芷江县老干部服务中心只有本级，没有二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算为本级预算。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和财政专户管理资金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和财政专户管理资金预算拨款安排的支出。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括老干部体检费， 老科协、老健协、创百工作专项经费（含乡镇、县直单位老科协、老健协、创百），老年大学办学经费、老年大学负责人、离退休干部学校经费，离退休干部党建工作经费，全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴，退休干部活动经费、老年教育领导小组专项经费，老年教育专项经费、百岁老人健康补助费，老干部困难帮扶经费，关心下一代专项经费，老干活动费，县关工委运行经费（含乡镇关工委经费），遗孀政策性补贴、离休干部无固定收入遗孀医疗费、特活健费等专项经费。
2026年收支总预算374.79万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出155.75万元、项目支出为219.04万元。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算374.79万元，其中：一般公共预算收入374.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加0.16 万元，上升0.04%。主要是因为离休人员死亡一人，并增加了全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴专项经费。。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算374.79万元，其中，一般公共服务支出341.53万元，主要为在职人员工资、以及老干服务中心日常运行经费、老干部体检费，老科协、老健协、创百工作专项经费（含乡镇、县直单位老科协、老健协、创百），老年大学办学经费、老年大学负责人、离退休干部学校经费，离退休干部党建工作经费，全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴，退休干部活动经费、老年教育领导小组专项经费，老年教育专项经费、百岁老人健康补助费，老干部困难帮扶经费，关心下一代专项经费，老干活动费，县关工委运行经费（含乡镇关工委经费），遗孀政策性补贴、离休干部无固定收入遗孀医疗费、特活健费等经费支出，社会保障和就业支出15.61万元，主要为在职人员的基本养老保险费支出及失业保险费、工伤保险费支出，卫生健康支出6.21万元，主要为在职人员的医疗保险费及离休干部无固定收入遗孀医疗费支出，住房保障支出11.44万元，主要为在职人员住房公积金配套支出。支出较上年增加0.16万元，主要是因为离休人员死亡一人，并增加了全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算374.79万元，其中：一般公共服务支出341.53万元，占91.12%，主要为在职人员工资、以及老干服务中心日常运行经费、老干部体检费，老科协、老健协、创百工作专项经费（含乡镇、县直单位老科协、老健协、创百），老年大学办学经费、老年大学负责人、离退休干部学校经费，离退休干部党建工作经费，全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴，退休干部活动经费、老年教育领导小组专项经费，老年教育专项经费、百岁老人健康补助费，老干部困难帮扶经费，关心下一代专项经费，老干活动费等，县关工委运行经费（含乡镇关工委经费），遗孀政策性补贴、离休干部无固定收入遗孀医疗费、特活健费等经费支出；社会保障和就业支出15.61万元，占4.17%，主要为在职人员的基本养老保险费支出及失业保险费、工伤保险费支出；卫生健康支出6.21万元，占1.66%，主要为在职人员的医疗保险费及离休干部无固定收入遗孀医疗费支出；住房保障支出11.44万元，占3.05%，主要为在职人员住房公积金配套支出。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数155.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费142.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.43万元，主要包括：办公费、工会经费、办公用房水电费及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为219.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务工作经费219.04万元，主要用于老干部体检费，老科协、老健协、创百工作专项经费（含乡镇、县直单位老科协、老健协、创百），老年大学办学经费、老年大学负责人、离退休干部学校经费，离退休干部党建工作经费，全县离休干部及副县级退休干部乘车费、健康休养费、护理费、建初人员生活补贴及医疗补贴，退休干部活动经费、老年教育领导小组专项经费，老年教育专项经费、百岁老人健康补助费，老干部困难帮扶经费，关心下一代专项经费，老干活动费等，县关工委运行经费（含乡镇关工委经费），遗孀政策性补贴、离休干部无固定收入遗孀医疗费、特活健费等专项经费。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 12万元，比上年预算增加0万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次0；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为374.79 万元，其中，基本支出 155.75万元，项目支出219.07万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
