芷江侗族自治县市场服务中心2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县市场服务中心
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县市场服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县市场服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治县市场服务中心核心职能为市场运营管理与服务保障，具体承担全县市场资产的维护、管理与运营工作；优化市场经营与消费环境，维护市场交易秩序，落实人民群众“菜篮子”工程保障工作；提升市场消防、卫生、治安秩序管理水平，防范各类安全事故发生；促进辖区内市场经济持续、健康、快速发展，同时严格完成县绩效办下达的乡村振兴、党建等各项工作任务。
（二）机构设置
市场服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款人数27人（其中事业编制27人）现在实际在职人员23人，退休7人；内设机构有：办公室、中心市场管理所、紫金城市场管理所、河东市场管理所、河西农贸市场管理所。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县市场服务中心仅有本级，无其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算310.34万元，其中：一般公共预算收入310.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加67.06 万元，上升27.56%。主要是因为人员工资正常晋级以及市场维护资金纳入了预算，因此相应预算安排收入增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算310.34万元，其中，一般公共服务支出310.34万元，占总支出的 100%。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，统一纳入一般公共服务支出下的“2011350事业运行”科目统筹反映。支出较上年增加 67.06万元，主要原因是人员工资正常晋级及新增市场资产维护项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 310.34万元，其中：一般公共服务支出 310.34 万元，占100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 265.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 241.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为45.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体为 “市场资产维护” 专项业务经费45.00万元，主要用于全县市场的资产维护、设施修缮、环境优化等工作，保障市场正常运营和群众消费安全。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.56万元，比上年预算减少5.9万元，下降38.14%。主要原因是厉行节约，严控单位一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，未安排相关支出。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次 ；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为310.34万元，其中，基本支出 265.34万元，项目支出45.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
