芷江侗族自治县人民政府办公室2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县人民政府办公室
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县人民政府办公室2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
2．研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核处理意见，报县人民政府领导审批。
3．起草县人民政府领导讲话；负责组织县人民政府会议相关工作。
4．督促检查并跟踪调研县人民政府各部门、乡镇人民政府对国务院、省人民政府、市人民政府和县人民政府重要决定、决策、公文落实情况，及时向县人民政府领导报告。
5．负责县人民政府值班，及时报告重要情况，传达和督促落实领导指示;协助县人民政府领导组织处置突发事件。
6．负责搜集、研究、综合经济社会发展的重要信息，为各级领导决策提供参考；负责政府系统办公自动化的规划及业务指导。
7．根据县人民政府工作部署，调研重大课题，及时反映情况，提出对策建议；联系指导县人民政府各部门、乡镇调研工作。
8．负责组织推行依法行政责任制，为县人民政府的重大决策提供法律意见，审查、登记、备案规范性文件，牵头处理重大矛盾纠纷。
9．组织办理人大代表建议、政协委员提案。
10．负责国务院、省人民政府、市人民政府来芷检查指导工作以及外地州市县政府领导来芷工作期间的接待工作。
（二）机构设置
1、县人民政府办公室内设机构:经调室、督查室、文电会务室、金融工作办公室、政务服务办公室、综合室、后勤保障室、机关党委。
2、县人民政府办公室二级机构：驻长沙办事处、国防教育办、民兵训练基地管理中心、金融事务中心、政府办综合事务中心（对外挂县爱卫办、县禁毒办牌子）。
3、 县委、县政府设在县政府办临时议事、协调办事机构：县优化办。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县人民政府办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算1350.75万元，其中：一般公共预算收入1350.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加84.88万元，上升6.7%。主要是因为人员经费增加84.47万元，公用经费减少19.49万元，项目支出增加19.9万元（增加优化办经费0.1万元，增加调研、督查、政务经费19.9万元、增加财税金融办经费0.2万元、减少爱卫办经费0.3万元）。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1350.75万元，其中，一般公共服务支出1350.75万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较上年增加84.88万元，主要原因是人员经费增加84.47万元，公用经费减少19.49万元，项目支出增加19.9万元（增加优化办经费0.1万元，增加调研、督查、政务经费19.9万元、增加财税金融办经费0.2万、减少爱卫办经费0.3万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1350.75万元，其中：一般公共服务支出1350.75万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1178.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1040.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为172万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优化办经费10万元，主要用于召开民主评议会议、召开优化营商环境评价培训、中小企业走访、营商环境专题宣传等优化营商环境工作支出；调研、督查、政务经费100万元，主要用于县领导联系乡镇、综合调研、办理各类文件、专题调研、政府调研督查活动、办理人大代表建议政协委员提案等工作支出；财税金融办经费29万元，主要用于金融机构座谈会、小额贷款公司现场检查、企业上市培训、非法集资风险排查及宣传支出；爱卫办经费33万元，主要用于推动卫生城市建设、除四害防病工作、开展全民健康教育等工作支出。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.19万元，比上年预算减少39.59 万元，下降62.07%。主要原因是贯彻厉行节约，落实过紧日子要求。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，减少100%，主要原因是：严格落实下发的关于公务接待费管理的规定，实行零接待。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算1万元，拟召开6次会议，人数480人次，内容为相关县直单位及各乡镇会议;本部门培训费预算1.2万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为事业人员年度培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1350.75万元，其中，基本支出 1178.75万元，项目支出172万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
