芷江侗族自治县政务服务中心2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县政务服务中心
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县政务服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县政务服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于政务服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务工作的集中统一领导。主要职责是：
1．按照国家、省、市、县有关政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟定发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。
2．承担县政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。
3．协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目提供代办服务。
4．负责县本级政务服务大厅建设、管理和维护工作，协调指导乡镇政务大厅和村级便民服务点运行工作；承担进驻县政务服务大厅的办事窗口及其业务的指导、协调、管理等；提供咨询、导办、帮代办服务。
5．负责研究制定政务服务大厅管理制度和运行规范，并组织实施。
6．负责对经县政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评，指导乡（镇）、村（社区）政务服务工作。
7．负责全县电子政务外网网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导各部门、各乡镇政务外网的建设与管理。
8．负责承办县人民政府门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向县人民政府门户网站提供内容保障；承担全县政府网站及政务新媒体建设等工作。
9．负责县人民政府门户网站“县长信箱”的技术平台保障。
10．承担县政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；负责市“互联网+政务服务”一体化平台在芷江的管理使用；协助做好全省“互联网+监督”平台在芷江的运维工作。
11．负责县、乡（镇）、村（社区）三级电子政务外网的建设、技术指导、业务培训、应用推广及其网络安全，信息资源的开发利用和统一管理工作；负责政务公开、政务服务业务指导、数据统计、考核、督查等工作。
12．承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
芷江侗族自治县政务服务中心（以下简称“中心”）为芷江县人民政府直属正科级公益一类事业单位，核定编制15名，核定主任1名，副主任3名。内设机构有办公室、效能监察股、政务服务股、网络运维股、政务公开股5个股（室）。
二、部门预算单位构成
中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算 419.72 万元，其中：一般公共预算收入 419.72 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2026年收入较上年增加 5.44 万元，上升 1.31 %。主要是因为 人员工资调整及五险一金缴费基数提高，人员经费增加 。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算 419.72 万元，其中，一般公共服务支出 374.02 万元，社会保障和就业支出 21.32 万元，卫生健康支出 8.57 万元，住房保障支出 15.81 万元。支出较上年增加 5.44 万元，主要原因是 人员工资调整及五险一金缴费基数提高，人员经费增加 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算 419.72 万元，其中：一般公共服务支出 374.02 万元，占 89.11 %；社会保障和就业支出 21.32 万元，占 5.08 %；卫生健康支出 8.57 万元，占 2.04 %；住房保障支出 15.81 万元，占 3.77 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 198.72 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 194.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为 221 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 政务服务 业务工作经费 34 万元，主要用于政务公开标准化建设、政务服务规范化建设、基层政务服务指导等工作。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.17 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 75.51 %。主要原因是实行厉行节约制度，办公经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。比上年减少 0 万元，减少 100 %，主要原因是实行厉行节约制度，办公经费减少。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算 0 万元；本部门培训费预算 0 万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额 61 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 61 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 419.72 万元，其中，基本支出 198.72 万元，项目支出 221 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
