芷江侗族自治县工商业联合会2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县工商业联合会
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县工商业联合会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持
4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、办好会办企业、事业。
11、承办政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置
内设机构有：办公室、民营经济服务中心。芷江侗族自治县工商业联合会作为部门预算单位，核定全额拨款行政编制3名，下属二级机构事业编制3名，核定主席1名，副主席2名。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算152.23万元，其中：一般公共预算收入152.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加12.53 万元，上升8.23%。主要是因为人员增加，预算收入增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算152.23万元，其中，一般公共服务支出124.76万元，社会保障和就业支出12.79万元，卫生健康支出5.18万元，住房保障支出9.50万元。支出较上年增加12.53万元，主要原因是人员增加，预算收入增加。
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为124.76万元，支出较上年增加7.66万元，主要原因是人员增加，预算支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.09万元，支出较上年增加2.04万元，主要原因是人员增加，工资附加预算支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.69万元，支出较上年增加0.26万元，主要原因是人员增加，工资附加预算支出增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.18万元，支出较上年增加1.02万元，主要原因是人员增加，工资附加预算支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.50万元，支出较上年增加1.53万元，主要原因是人员增加，工资附加预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算152.23万元，其中：一般公共服务支出124.76万元，占81.95%；社会保障和就业支出12.79万元，占8.40%；卫生健康支出5.18万元，占3.40%；住房保障支出9.50万元，占6.24%。
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为124.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.95%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.94%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.40%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.24%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数126.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费110.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非公企业“教育培训、维权服务、光彩事业”等业务工作经费24万元，主要用于商会建设、招商引资等工作；原工商业者及遗孀生活困难补助经费2万元，主要用于原工商业者及遗孀生活困难补助。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.5万元,比上年预算减少12.62万元，下降360.57%。主要原因是减少了公务接待费、办公费等开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额26万元，其中工程类 0万元，货物类15万元，服务类11万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为152.23万元，其中，基本支出126.23万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
