芷江侗族自治县公安局2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县公安局
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县公安局2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县公安局2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县公安局是主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。指导、监督、组织实施全县公安机关的执法活动。指导、监督、组织实施全县消防工作。指导、监督、组织实施全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。依法管理户口、居民身分证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。依法管理集会、游行、示威活动。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。负责全县公安后勤保障。制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算单位主要包括局机关、看守所、拘留所以及11个基层派出所。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的归口单位包括：
县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算 7016.6万元，其中：一般公共预算收入 5866.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 1150 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2026年收入较上年增加 1256.64 万元，上升 21.82 %。主要是因为一是列入年初预算的转移支付经费较上年增加645万元；二是非税收入执收成本428万元首次列入年初预算。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算 7016.6 万元，其中，一般公共服务支出 32 万元，公共安全支出 6984.6 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出较上年增加 1150 万元，主要是因为一是列入年初预算的转移支付经费较上年增加645万元；二是非税收入执收成本428万元首次列入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算 7016.6 万元，其中：一般公共服务支出 32 万元，占 0.46 %；公共安全支出6984.6万元，占比99.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 3513.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 3063.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 450.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为 3502.72 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2026年平安城市维护费及网络租赁费180万元，用于全县平安城市监控系统网络服务及维修（护）开支，保障设备的网络通畅及设备维护、更换等，确保设备在线率不低于95%；办案经费428万元，主要用于围绕办案产生差旅费、办案消耗费、协助破案费等各项办案开支；反恐怖主义工作经费20万元，主要包含但不限于反恐专业力量的训练与装备配备，重点目标单位的安全防范设施建设，反恐宣传教育、情报信息平台建设及跨区域协作等反恐方面的支出。高铁整治办工作经费及绩效32万元，主要用于弥补高铁派出所各项支出的不足部分和用于发放高铁派出所及西站派出所人员绩效奖励；拘留所工作经费（羁押人员给养）20万元，主要用于拘留所羁押人员基本生活、水电费等各项开支；看守所经费（含羁押人员给养）85万元，主要用于看守所羁押人员的基本生活条件、水电费、医疗条件、被装购置等各项开支；矛调室人员工资8.64万元，主要用于发放矛调室人员工资；武警专项经费38万元，用于保障武警部队的水电费、公杂费、维修费等开支。乡镇警务室专项经费32万元，主要用于19个乡镇警务室的办公经费、宣传教育、水电费及为民服务等各方面的开支；协警工资及五险、公用经费994.08万元，主要用于协警的基本工资、五险及各项公用经费的支出；一村一辅警工资及工作经费515万元，主要用于村辅警工资及公用经费的支出；中央和省级政法转移支付资金1150万元，主要用于围绕办案产生车辆运行维护费、鉴定费、差旅费、办案消耗费、协助破案费等各项办案开支。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 1977.52万元，比上年预算增加839.4万元，上升73.75 %。主要原因是：转移支付办案费在2026年全额纳入年初预算，主要用于车辆运行维护费、鉴定费、差旅费、办案消耗费、协助破案费等各项办案开支，增加了机关运行支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数225.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 225 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 175 万元）。比上年增加 19.5 万元，增加 9.47 %，主要原因是：公务用车购置费比上年度增加20万元。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次 ；本部门培训费预算45万元，拟开展 2 次培训，人数 400人，内容为 专业技能培训 ；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 10 万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额 900 万元，其中工程类200万元，货物类 401.1 万元，服务类 298.9 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车 50 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车50 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 7 台，单位价值100万元以上专用设备 2 台。2026年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 170 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 7016.6万元，其中，基本支出 3513.88万元，项目支出 3502.72 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
